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第一部分：梧州市中西医结合医院（单位）概况 一、主要职能 二、机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：梧州市中西医结合医院单位预算及“三公”经费预算情况说明 一、单位收支预算总体预算情况说明 二、单位收入总体预算情况说明 三、单位支出总体预算情况说明 四、财政拨款收支预算情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明 八、政府性基金预算情况说明 九、2021年单位预算其他事项说明 第三部分：专业名词解释 第四部分：梧州市中西医结合医院2021年单位预算公开报表（详见附件） 一、单位收支预算总表 二、单位收入预算总表 三、单位支出预算总表（按功能科目分类） 四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类） 五、财政拨款收支总表 六、一般公共预算支出表（按功能科目分类） 七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类） 八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类） 九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类） 十、一般公共预算基本支出表（按项目类别） 十一、政府性基金预算支出表 十二、“三公”经费支出表 十三、国有资本经营预算支出表 第一部分：单位概况 一、主要职能 梧州市中西医结合医院主要职能：负责承担中西医结合的综合医疗服务，运用适宜医疗技术和药物、医疗器械，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊；负责推广应用中医药适宜医疗技术，为农村基本医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；负责承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作；负责相关医学科研与教学工作；承办举办单位交办的其它事项。 二、机构设置情况 梧州市中西医结合医院前身莲花山医院建于1972年，是一所集医疗、科研、教学、康复、预防、社区服务为一体的二级甲等中西医结合医院，是梧州市卫生管理行政部门直属的全额拨款事业单位，是跨省异地医保、梧州市及苍梧县职工医保、城乡居民医保定点医院。目前市编制部门目前未核定梧州市中西医结合医院内设机构。现医院共设有22个职能科室，分别是：院办、党办、医务部、护理部、财务科、人事科、纪检监察科、质控科、科教科、信息科、宣传科、法制监督科、安全保卫科、医学装备部、总务科、绩效办、项目办、外联部、医院感染管理科、医疗纠纷办、医保办。 三、人员构成情况 梧州市中西医结合医院单位人员编制总数64名，为全额事业编制。在职在编人员48人，其他聘用人员164人（与医院签合同的非编人员），离退休人员35人。 第二部分：梧州市中西医结合医院2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明 一、单位收支预算总体预算情况说明 2021年收支总预算37826874.14元，同比增加5274183.14元，增长16.20%。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相关规定按实际情况提高了工资、社会保障标准；二是增加专项公用经费的专用材料支出，增加疫情物资类支出、疫情设备的购置，使收支预算总体有所增加。 二、单位收入总体预算情况说明 2021年收入总预算37826874.14元，同比增加5274183.14元，增长16.20%。其中： （一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）5550874.14元，占收入总预算的14.67 %，同比增加268183.14元，增长5.08 %。 （二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。 （三）财政专户管理资金资金收入1770000.00元，同比无变化。 （四）事业收入30506000.00元，同比增加5006000.00元， 增长19.63%，主要是医疗业务的增长。 （五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。 三、单位支出总体预算情况说明 2021年支出总预算37826874.14元，其中，基本支出预算6058874.14元，占支出总预算的16.02%，同比增加334583.14元，增长5.84%；项目支出预算31768000.00元，占支出总预算的83.98%，同比增加4939600.00元，增长18.41%。其中： （一）社会保障和就业支出类科目639818.82元，占支出总预算1.69%，同比增加33046.82元，增长5.45 %。 （二）卫生健康支出类科目36707191.20元，占支出总预算97.04%，同比增加5216351.20元，增长16.56%。 （三）住房保障支出类科目479864.12元，占支出总预算1.27%，同比增加24785.12元，增长5.45%。 四、财政拨款收支预算情况说明 2021年财政拨款收支总预算5550874.14元。收入为一般公共预算拨款5550874.14元；支出包括：社会保障和就业支出639818.82元、卫生健康支出4431191.2元、住房保障支出479864.12元。 五、一般公共预算支出情况说明 2021年一般公共预算拨款支出5550874.14元，全部是基本支出。具体支出预算如下： （一）按支出功能分类划分 机关事业单位基本养老保险缴费639818.82元，全部是基本支出，主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。 事业单位医疗323380.54元，全部是基本支出，主要用于支付单位在职职工的单位部分医疗保险费用。 中医（民族）医院4107810.66元，全部是基本支出，主要用于在职人员工资、其他社保缴费，遗属生活补助。 住房公积金支出479864.12元，全部是基本支出，主要用于支付在职职工的单位部分住房公积金。 （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 1.基本支出预算5550874.14元，占支出总预算的14.67%，同比增加268183.14元，增长5.08 %。其中： 工资福利支出预算5501914.14元，占基本支出预算99.12%，同比增加250939.14元，增长4.78%。 对个人和家庭补助支出预算48960.00元，占基本支出预算0.88%，同比增加17244.00元，增长54.37 %。 2.项目支出0元，同比无变化。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2021年一般公共预算基本支出5550874.14元，为人员经费支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。 七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明 （一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况 2021年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算5000.00元，同比增加5000.00元，增长率无可比性。 其中： 1.因公出国（境）经费支出预算0元。 2.公务接待费支出预算0元。 3.公务用车费预算5000.00元，同比增加5000.00元， 增长率无可比性 。其中： （1）公务用车运行维护费支出预算5000.00元，同比增加5000.00元，增长率无可比性，增加主要原因是去年没单列出公务用车运行情况。 （2）公务用车购置费0元。 （二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 本单位无一般公共预算资金安排的“三公”经费预算。 八、政府性基金预算情况说明 2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。 九、2021年单位预算其他事项说明 （一）单位全口径事业运行经费预算安排情况 单位全口径事业运行经费总预算安排16776000.00元，同比增加7606000.00元，增长82.94%。其中：基本支出508000.00元；项目支出16268000.00元。包括：商品和服务支出14576000.00元、办公设备购置200000.00元、专用设备购置2000000.00元。增长主要原因是医院将以学科建设为中心，做好自治区重点专科和市级重点专科的建设，发挥中医药、针灸推拿、小针刀的作用，按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、委托业务费、劳务费、邮电费、维修（护）费、专用材料、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。 （二）政府采购预算安排情况 2021年政府采购预算2231000.00元，同比增加2231000.00元，增长率无可比性。主要原因是2020年没有单独做政府采购预算，政府采购预算在年中预算调整时安排；同时，根据《梧州市财政局转发〈广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，各单位对政府采购预算编制工作在2021年进一步规范。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排25000.00元，事业收入资金2206000.00元。按采购项目类型划分，集中采购 231000.00 元，其中：货物类采购 0元、工程类采购0元、服务类采购231000.00元；分散采购2000000.00元，其中：货物类采购2000000.00元、工程类采购0元、服务类采购 0 元。 （三）国有资产的总体情况 共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车4辆。 截至2020年12月31日，资产原值合计48752994.14元，其中：（1）土地、房屋及构筑物12604253.72元，（2）通用设备3663243.72元，（3）专用设备32367544.70元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等117952.00元。 （四）预算绩效说明 2021年单位预算共有项目（含基本支出）9个，项目涉及金额37826874.14元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目5498764.14元、离退休人员经费项目3150.00元、遗属生活补助项目48960.00元、定额公用经费（含办公费、会议费、委托业务费、其他交通费用、离退休公用支出）项目441462.65元、定额商品和服务支出中工会经费项目66537.35元、事业单位公务交通费用项目5000.00元、编外人员支出（其他）项目15500000.00元、专项公用经费（其他）-日常运转项目1101000.00元、中医诊疗服务能力建设项目15162000.00元。 （五）国有资本经营预算收支情况说明 2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。 （六）其他情况说明 2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同口径对比，此次2021年单位预算同比已将2020年单位预算数据调整为同口径进行对比。 第三部分：专业名词解释 1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 第四部分：梧州市中西医结合医院2021年单位预算公开报表（详见附件） 一、单位收支预算总表 二、单位收入预算总表 三、单位支出预算总表（按功能科目分类） 四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类） 五、财政拨款收支总表 六、一般公共预算支出表（按功能科目分类） 七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类） 八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类） 九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类） 十、一般公共预算基本支出表（按项目类别） 十一、政府性基金预算支出表 十二、“三公”经费支出表 十三、国有资本经营预算支出表 上述报表详见附件。 |
