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第一部分：梧州市龙湖镇卫生院概况 一、主要职能 二、机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：梧州市龙湖镇卫生院单位预算及“三公”经费预算情况说明 一、单位收支预算总体预算情况说明 二、单位收入总体预算情况说明 三、单位支出总体预算情况说明 四、财政拨款收支预算情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明 八、政府性基金预算情况说明 九、2021年单位预算其他事项说明 第三部分：专业名词解释 第四部分：梧州市龙湖镇卫生院 2021年单位预算公开报表（详见附件） 一、单位收支预算总表 二、单位收入预算总表 三、单位支出预算总表（按功能科目分类） 四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类） 五、财政拨款收支总表 六、一般公共预算支出表（按功能科目分类） 七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类） 八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类） 九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类） 十、一般公共预算基本支出表（按项目类别） 十一、政府性基金预算支出表 十二、“三公”经费支出表 十三、国有资本经营预算支出表 第一部分：梧州市龙湖镇卫生院概况 一、 主要职能 （一）提供公共卫生服务。 1.承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。 3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。 4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例参与现场疫情处理。 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。 7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。 9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 （二）提供基本医疗服务。 1.使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担应急救护、转诊服务和康复服务。 2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。 （三）承担公共卫生管理。 1.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。 2.严格执行医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。 3.推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和村医生培训等工作。 二、机构设置情况 梧州市龙湖镇卫生院是科级财政全额拨款、公益一类事业单位，内设8个职能科室，分别是：办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、宣传科、总务科、药学部。 三、人员构成情况 梧州市龙湖镇卫生院单位人员编制总数31名，为全额事业编制。其中，在职在编26人，其他聘用人员20人、离退休人员12人。 第二部分：梧州市龙湖镇卫生院单位预算及“三公”经费预算情况说明 一、单位收支预算总体预算情况说明 2021年收支总预算3,639,070.13元，同比增加84,116.13元，增长2.37%。收入包括：一般公共预算拨款、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 2021年收支预算总体增加主要是根据相关规定提高了人员经费标准，使收入预算总体有所增加。 二、单位收入总体预算情况说明 2021年收入总预算3,639,070.13元，同比增加84,116.13元, 增长2.37 %。其中： （一）一般公共预算拨款1,639,070.13元，占收入总预算45.04%，同比增加84,116.13元，增长5.41 %。主要是人员经费及日常工作经费的财政拨款收入。 （二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。 （三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。 （四）未纳入财政专户管理的收入安排资金2,000,000.00 元，同比与上年持平。主要是事业收入安排的资金。 （五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。 三、单位支出总体预算情况说明 2021年支出总预算3,639,070.13元，其中，基本支出预算1,639,070.13元，占支出总预算的 45.04 %，同比增加84,116.13元，增长5.41%；项目支出预算2,000,000.00元，占支出总预算的54.96%，同比与上年持平。其中： （一）社会保障和就业支出类科目168,340.74元，占支出总预算 4.63%，同比增加9,696.74元，增长6.11%。主要是用于本单位在职工社会保障方面的支出。 （二）卫生健康支出类科目3,344,473.83 元，占支出总预算91.90%，同比增加67,146.83元，增长2.05%。主要是本单位在卫生健康服务方面的支出。 （三）住房保障支出类科目126,255.56元，占支出总预算3.47%，同比增加7,272.56元，增长6.11%，主要是反映本单位职工住房方面支出。 四、财政拨款收支预算情况说明 2021年财政拨款收支总预算1,639,070.13元。收入为一般公共预算拨款1,639,070.13元；支出包括：社会保障和就业支出 168,340.74元、卫生健康支出 1,344,473.83元、住房保障支出126,255.56 元。 五、一般公共预算支出情况说明 2021年一般公共预算拨款支出1,639,070.13元，其中：基本支出1,639,070.13元，具体支出预算如下： （一）按支出功能分类划分。 1.机关事业单位基本养老保险缴费支出168,340.74元，其中：基本支出168,340.74元，无项目支出。主要用于本单位基本养老保险缴费支出。 2.乡镇卫生院支出1,259,465.59元，其中：基本支出1,259,465.59元，无项目支出。主要用于本单位在职在编人员支出和日常运转支出。 3.事业单位医疗支出85,008.24元，其中：基本支出85,008.24元，无项目支出。主要用于单位医疗保险缴费支出。 4.住房公积金支出126,255.56元，其中：基本支出126,255.56元，无项目支出。主要用于单位住房公积金缴费支出。 （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 1.基本支出预算1,639,070.13元，占支出总预算的45.04%，同比增加84,116.13元，增长5.41 %。其中： 工资福利支出预算1,464,135.40元，占基本支出预算89.33%，同比增加61,581.40 元，增长4.39%。 商品和服务支出预算162,000.00元，占基本支出预算9.88%，同比增加9,600.00元，增长6.30%。 对个人和家庭补助支出预算12,934.73元，占基本支出预算0.79%，同比增加12,934.73元，2020年预算相关支出不在此科目反映，因此无可比增长率。 2.无项目支出，同比无变化 。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2021年一般公共预算基本支出1,639,070.13元，其中： 人员经费1,477,070.13元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。 公用经费162,000.00元，主要包括：专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品服务和支出。 七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明 （一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 2021年无单位预算全口径安排的“三公”经费预算。 （二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。 2021年无一般公共预算安排的“三公”经费预算。 八、政府性基金预算情况说明 2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。 九、2021年单位预算其他事项说明 （一）事业单位相关运行经费安排情况说明。 2021年单位事业运行经费总预算安排1,347,000.00元，同比增加394,600.00元，增长43.44%。主要原因是专用材料费因医疗业务的自然增长而增加。其中：基本支出162,000.00元；项目支出1,185,000.00元。主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费、物业管理费、邮电费、维修费、印刷费、办公设备购置费、专用材料费等日常公用经费支出。 （二）政府采购预算安排情况。 2021年政府采购预算337,000.00元，同比增加317,326.00元，增长率无可比性。主要原因是政府采购预算在年中预算调整时安排；同时，根据《梧州市财政局转发〈广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，各单位对政府采购预算编制工作在2021年进一步规范。按采购资金类型划分，未纳入财政专户管理的事业收入资金337,000.00元，无一般公共预算拨款，无财政专户管理的资金安排。按采购项目类型划分，集中采购337,000.00元，其中：货物类采购110,539.00元、工程类采购192,461.00元、服务类采购 34,000.00元；无分散采购。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。 截至2020年12月31日，资产原值合计4,485,058.24 元，其中：（1）土地、房屋及构筑物2,105,367.28元，（2）通用设备396,002.96元，（3）专用设备1,980,628.00元，（4）家具、用具、装具等3,060.00 元。 （四）预算绩效说明。 2021年单位预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉及金额3,639,070.13 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目1,463,235.40元、离退休人员经费13,834.73元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目100,060.73元、定额商品和服务支出中工会经费项目17,939.27元、机关事业单位伙食补助项目44,000.00元、一般通用项目2,000,000.00元，其中编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目815,000.00元和专项公用经费（其他）-日常运转项目1,185,000.00元。 （五）国有资本经营预算收支情况说明 2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。 （六）其他情况说明。 2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021年单位预算公开进行同口径对比，此次2021年单位预算同比已将2020年单位预算数据调整为同口径进行对比。 第三部分：专业名词解释 1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 第四部分：梧州市龙湖镇卫生院2021年单位预算公开报表 一、单位收支预算总表 二、单位收入预算总表 三、单位支出预算总表（按功能科目分类） 四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类） 五、财政拨款收支总表 六、一般公共预算支出表（按功能科目分类） 七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类） 八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类） 九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类） 十、一般公共预算基本支出表（按项目类别） 十一、政府性基金预算支出表 十二、“三公”经费支出表 十三、国有资本经营预算支出表 上述报表详见附件。 |
